| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
| Número do empenho: | 4842 | Data de lançamento: | 18/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DE INSTALAÇÃO ONIBUS ROQUE | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | CONSERTO SINALEIRA TRASEIRA ONIBUS MACHADINHO | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2019 | CONSERTO DE INSTALAÇÃO ONIBUS ROQUE CONSERTO SINALEIRA TRASEIRA ONIBUS MACHADINHO | 80,00 | ||
| 19/11/2019 | CONSERTO DE INSTALAÇÃO ONIBUS ROQUE CONSERTO SINALEIRA TRASEIRA ONIBUS MACHADINHO Conforme Nota Fiscal Nº 2324; | 40,00 | ||
| 11/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/2326; | 40,00 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Empenho 4842/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,00 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Empenho 4842/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
