Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4842 |
Data de lançamento: |
18/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO DE INSTALAÇÃO ONIBUS ROQUE |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
CONSERTO SINALEIRA TRASEIRA ONIBUS MACHADINHO |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2019 |
CONSERTO DE INSTALAÇÃO ONIBUS ROQUE CONSERTO SINALEIRA TRASEIRA ONIBUS MACHADINHO |
80,00 |
|
|
| 19/11/2019 |
CONSERTO DE INSTALAÇÃO ONIBUS ROQUE
CONSERTO SINALEIRA TRASEIRA ONIBUS MACHADINHO
Conforme Nota Fiscal Nº 2324; |
|
40,00 |
|
| 11/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/2326; |
|
40,00 |
|
| 12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4842/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
40,00 |
| 12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4842/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
40,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
