Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: E STAR- INFORMATICA-GAMES-CELULARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4852 |
Data de lançamento: |
19/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TINTA IMPRESSORA L 3150 |
79,00 |
79,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2019 |
TINTA IMPRESSORA L 3150 |
79,00 |
|
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| 19/11/2019 |
TINTA IMPRESSORA L 3150
v |
|
79,00 |
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| 22/11/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4852/2019
E STAR- INFORMATICA-GAMES-CELULARES - 6914 |
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79,00 |
| TOTAL |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
