Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4863 |
Data de lançamento: |
22/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
02 DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO |
37,91 |
227,44 |
6.00 |
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
Finalidade: REF GINASIO DE ESPORTES LEANDRO GEHLEN |
37,91 |
227,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2019 |
DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
Finalidade: REF GINASIO DE ESPORTES LEANDRO GEHLEN |
454,90 |
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25/11/2019 |
DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
Finalidade: REF GINASIO DE ESPORTES LEANDRO GEHLEN
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4208; |
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454,90 |
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13/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4863/2019
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 |
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454,90 |
TOTAL |
454,90 |
454,90 |
454,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.