Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOIAS SENA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4864 |
Data de lançamento: |
22/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
COROAS
Finalidade: REF CORTE MUNICIPAL |
104,50 |
418,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2019 |
COROAS
Finalidade: REF CORTE MUNICIPAL |
418,00 |
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| 25/11/2019 |
COROAS
Finalidade: REF CORTE MUNICIPAL
Conforme Nota Fiscal Nº 0/416; |
|
418,00 |
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| 12/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4864/2019
JOIAS SENA LTDA - 6990 |
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418,00 |
| TOTAL |
418,00 |
418,00 |
418,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
