Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
489 |
Data de lançamento: |
05/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e material permanente |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e utensilios domesticos |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PANELA FUNDIDA N 28 |
85,00 |
85,00 |
2.00 |
PANELA CAÇAROLA HOTEL N 30 |
69,00 |
138,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2019 |
PANELA FUNDIDA N 28 PANELA CAÇAROLA HOTEL N 30 |
223,00 |
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13/02/2019 |
PANELA FUNDIDA N 28
PANELA CAÇAROLA HOTEL N 30
Conforme DANFE Nº 1/126; |
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223,00 |
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21/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 489/2019
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME - 3842 |
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223,00 |
TOTAL |
223,00 |
223,00 |
223,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.