Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOAO DARCI GOMES DA ROSA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4892 |
Data de lançamento: |
25/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar Município - Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
34.00 |
BETRRABA SEM FOLHA |
3,50 |
119,00 |
18.00 |
REPOLHO |
5,60 |
100,80 |
40.00 |
CEBOLA |
3,95 |
158,00 |
9.00 |
MORANGA
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR |
3,55 |
31,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2019 |
BETRRABA SEM FOLHA REPOLHO CEBOLA MORANGA
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR |
409,75 |
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28/11/2019 |
BETRRABA SEM FOLHA
REPOLHO
CEBOLA
MORANGA
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR
Conforme Nota Fiscal Nº 168/0639820; |
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409,75 |
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05/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4892/2019
JOAO DARCI GOMES DA ROSA - 5420 |
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409,75 |
TOTAL |
409,75 |
409,75 |
409,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.