Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOAO DARCI GOMES DA ROSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4893 |
Data de lançamento: |
25/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 90.00 |
BETERRABA SEM FOLHA |
3,50 |
315,00 |
| 46.00 |
REPOLHO |
5,60 |
257,60 |
| 104.00 |
CEBOLA |
3,95 |
410,80 |
| 23.00 |
MORANGA |
3,55 |
81,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2019 |
BETERRABA SEM FOLHA REPOLHO CEBOLA MORANGA |
1.065,05 |
|
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| 28/11/2019 |
BETERRABA SEM FOLHA
REPOLHO
CEBOLA
MORANGA
Conforme Nota Fiscal Nº 168/639820; |
|
1.065,05 |
|
| 05/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4893/2019
JOAO DARCI GOMES DA ROSA - 5420 |
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|
1.065,05 |
| TOTAL |
1.065,05 |
1.065,05 |
1.065,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS serviços de terceiros |
05/12/2019 |
19,17 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
19,17 |
|
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