Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
493 |
Data de lançamento: |
05/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
PANO
Finalidade: REF SECRETARIA |
6,80 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2019 |
PANO
Finalidade: REF SECRETARIA |
680,00 |
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13/02/2019 |
PANO
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 001/6625; |
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680,00 |
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20/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 493/2019
INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 5933 |
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680,00 |
TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.