Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
495 |
Data de lançamento: |
05/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 186.02 |
oleo diesel S10 REF IVJ 5195 |
3,47 |
645,49 |
| 503.78 |
OLEO DIESEL S 10 REF VEICULO IYT 8053 |
3,47 |
1.748,12 |
| 185.55 |
OLEO DIESEL S 10 REF AMBULANCIA |
3,47 |
643,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2019 |
oleo diesel S10 REF IVJ 5195 OLEO DIESEL S 10 REF VEICULO IYT 8053 OLEO DIESEL S 10 REF AMBULANCIA |
3.037,47 |
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| 13/02/2019 |
oleo diesel S10 REF IVJ 5195
OLEO DIESEL S 10 REF VEICULO IYT 8053
OLEO DIESEL S 10 REF AMBULANCIA
onforme DANFE Nº 1/151882; 1/151953; 1/152710; 1/152893; 1/151645; 1/151780; 1/151867; 1/152020; 1/152182; 1/152306; 1/152450; 1/152556; 1/152677; 1/152780; 1/151620; 1/151957; 1/151961; 1/152326; 1/152616; 1/152649; 1/152655; |
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3.037,47 |
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| 21/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 495/2019
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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|
3.037,47 |
| TOTAL |
3.037,47 |
3.037,47 |
3.037,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
