| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 4961 | Data de lançamento: | 25/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ ASSISTENCIA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha normal novembro | 0,00 | 778,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2019 | REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha normal novembro | 778,21 | ||
| 25/11/2019 | fl pgto servidores ref novembro/2019 | 778,21 | ||
| 10/12/2019 | Pagamento de Empenho 4961/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 138,76 | ||
| 17/12/2019 | Pagamento de Empenho 4961/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 639,45 | ||
| TOTAL | 778,21 | 778,21 | 778,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
