Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
497 |
Data de lançamento: |
05/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 370.00 |
OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO IXB 7716 |
3,47 |
1.283,90 |
| 567.01 |
OLEO DIESEL S 10 REF CAÇAMBA IVN 9145 |
3,47 |
1.967,52 |
| 1.00 |
ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IVN 9145 |
47,85 |
47,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2019 |
OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO IXB 7716 OLEO DIESEL S 10 REF CAÇAMBA IVN 9145 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IVN 9145 |
3.299,27 |
|
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| 13/02/2019 |
OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO IXB 7716
OLEO DIESEL S 10 REF CAÇAMBA IVN 9145
ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IVN 9145
Conforme DANFE Nº 1/151583; 1/152136; 1/151453; 1/151748; 1/152427; 1/152606; |
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3.299,27 |
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| 18/03/2019 |
Pagamento de Empenho 497/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.299,27 |
| TOTAL |
3.299,27 |
3.299,27 |
3.299,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
