| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 500 | Data de lançamento: | 05/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hos | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | andador 2 barras NATURAL SUPER POP SEQUENCIAL | 185,00 | 185,00 |
| 1.00 | COMADRE INOX | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | CADEIRA DE RODAS ORTOMETAL | 970,00 | 970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | andador 2 barras NATURAL SUPER POP SEQUENCIAL COMADRE INOX CADEIRA DE RODAS ORTOMETAL | 1.315,00 | ||
| 13/02/2019 | andador 2 barras NATURAL SUPER POP SEQUENCIAL COMADRE INOX CADEIRA DE RODAS ORTOMETAL Conforme DANFE Nº 1/7692; | 1.315,00 | ||
| 21/02/2019 | Pagamento de Empenho 500/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.315,00 | ||
| TOTAL | 1.315,00 | 1.315,00 | 1.315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
