Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
500 |
Data de lançamento: |
05/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hos |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
andador 2 barras NATURAL SUPER POP SEQUENCIAL |
185,00 |
185,00 |
| 1.00 |
COMADRE INOX |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
CADEIRA DE RODAS ORTOMETAL |
970,00 |
970,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2019 |
andador 2 barras NATURAL SUPER POP SEQUENCIAL COMADRE INOX CADEIRA DE RODAS ORTOMETAL |
1.315,00 |
|
|
| 13/02/2019 |
andador 2 barras NATURAL SUPER POP SEQUENCIAL
COMADRE INOX
CADEIRA DE RODAS ORTOMETAL
Conforme DANFE Nº 1/7692; |
|
1.315,00 |
|
| 21/02/2019 |
Pagamento de Empenho 500/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.315,00 |
| TOTAL |
1.315,00 |
1.315,00 |
1.315,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
