| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AURORA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 5000 | Data de lançamento: | 25/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REF PASSEIO GRIPO DE TERCEIRA IDADE | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REF PASSEIO GRIPO DE TERCEIRA IDADE | 1.700,00 | ||
| 29/11/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REF PASSEIO GRIPO DE TERCEIRA IDADE Conforme Nota Fiscal Nº 073; | 1.700,00 | ||
| 12/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5000/2019 AURORA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME - 6992 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
