Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LISANDRA SCHROEDER FERNANDES 94916284020 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5001 |
Data de lançamento: |
25/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
caixa em mdf decoradas, REF EMPENHO ANULADO N 4853, POR LANÇAMENTO DE DOTAÇÃO INCORRETA |
75,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2019 |
caixa em mdf decoradas, REF EMPENHO ANULADO N 4853, POR LANÇAMENTO DE DOTAÇÃO INCORRETA |
225,00 |
|
|
| 03/12/2019 |
caixa em mdf decoradas
Conforme DANFE Nº 890/26892034; |
|
225,00 |
|
| 06/12/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5001/2019
LISANDRA SCHROEDER FERNANDES 94916284020 - 6952 |
|
|
225,00 |
| TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
