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Exercício: 2019
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5002	Data de lançamento:	25/11/2019
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	LEITE INTEGRAL	2,75	66,00
6.00	NATA LANGUIRU	5,99	35,94
5.66	PRESUNTO	5,99	33,92
5.00	FARINHA DE TRIGO	12,99	64,95
6.00	SUCO DE UVA	12,90	77,40
4.00	FARINHA DE TRIGO MISTURA SACHE	2,99	11,96
6.00	FARINHA DE TRIGO	2,99	17,94
2.00	FARINHA DE TRIGO	2,99	5,98
36.00	GUA MINERAL	2,69	96,84
36.00	AGUA MINERAL	2,49	89,64
8.00	ERVA MATE	8,99	71,92
2.00	AÇUCAR CRISTAL	11,50	23,00
3.00	FERMENTO QUIMICO	5,99	17,97
3.00	MAIONESE	10,90	32,70
3.00	QUEIJO MUSSARELA	13,99	41,97
6.00	FARINHA DE TRIGO	2,99	17,94
6.00	ABACAXI	4,99	29,94
8.00	MAÇÃ	3,99	31,92
12.00	BANANA	1,99	23,88
5.00	MORANGO	4,99	24,95
3.00	OVOS	4,99	14,97
6.00	MAMÃO	5,99	35,94
6.00	MELÃO	5,99	35,94
18.00	FRUTINIS	4,50	81,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2019	LEITE INTEGRAL NATA LANGUIRU PRESUNTO FARINHA DE TRIGO SUCO DE UVA FARINHA DE TRIGO MISTURA SACHE FARINHA DE TRIGO FARINHA DE TRIGO GUA MINERAL AGUA MINERAL ERVA MATE AÇUCAR CRISTAL FERMENTO QUIMICO MAIONESE QUEIJO MUSSARELA FARINHA DE TRIGO ABACAXI MAÇÃ BANANA MORANGO OVOS MAMÃO MELÃO FRUTINIS	984,61
03/12/2019	LEITE INTEGRAL NATA LANGUIRU PRESUNTO FARINHA DE TRIGO SUCO DE UVA FARINHA DE TRIGO MISTURA SACHE FARINHA DE TRIGO FARINHA DE TRIGO GUA MINERAL AGUA MINERAL ERVA MATE AÇUCAR CRISTAL FERMENTO QUIMICO MAIONESE QUEIJO MUSSARELA FARINHA DE TRIGO ABACAXI MAÇÃ BANANA MORANGO OVOS MAMÃO MELÃO FRUTINIS Conforme Nota Fiscal Nº 1/039;		984,61
09/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5002/2019 DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745			984,61
TOTAL		984,61	984,61	984,61
SALDO A PAGAR				0,00