Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
24.00
LEITE INTEGRAL
2,75
66,00
6.00
NATA LANGUIRU
5,99
35,94
5.66
PRESUNTO
5,99
33,92
5.00
FARINHA DE TRIGO
12,99
64,95
6.00
SUCO DE UVA
12,90
77,40
4.00
FARINHA DE TRIGO MISTURA SACHE
2,99
11,96
6.00
FARINHA DE TRIGO
2,99
17,94
2.00
FARINHA DE TRIGO
2,99
5,98
36.00
GUA MINERAL
2,69
96,84
36.00
AGUA MINERAL
2,49
89,64
8.00
ERVA MATE
8,99
71,92
2.00
AÇUCAR CRISTAL
11,50
23,00
3.00
FERMENTO QUIMICO
5,99
17,97
3.00
MAIONESE
10,90
32,70
3.00
QUEIJO MUSSARELA
13,99
41,97
6.00
FARINHA DE TRIGO
2,99
17,94
6.00
ABACAXI
4,99
29,94
8.00
MAÇÃ
3,99
31,92
12.00
BANANA
1,99
23,88
5.00
MORANGO
4,99
24,95
3.00
OVOS
4,99
14,97
6.00
MAMÃO
5,99
35,94
6.00
MELÃO
5,99
35,94
18.00
FRUTINIS
4,50
81,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2019
LEITE INTEGRAL NATA LANGUIRU PRESUNTO FARINHA DE TRIGO SUCO DE UVA FARINHA DE TRIGO MISTURA SACHE FARINHA DE TRIGO FARINHA DE TRIGO GUA MINERAL AGUA MINERAL ERVA MATE AÇUCAR CRISTAL FERMENTO QUIMICO MAIONESE QUEIJO MUSSARELA FARINHA DE TRIGO ABACAXI MAÇÃ BANANA MORANGO OVOS MAMÃO MELÃO FRUTINIS
984,61
03/12/2019
LEITE INTEGRAL
NATA LANGUIRU
PRESUNTO
FARINHA DE TRIGO
SUCO DE UVA
FARINHA DE TRIGO MISTURA SACHE
FARINHA DE TRIGO
FARINHA DE TRIGO
GUA MINERAL
AGUA MINERAL
ERVA MATE
AÇUCAR CRISTAL
FERMENTO QUIMICO
MAIONESE
QUEIJO MUSSARELA
FARINHA DE TRIGO
ABACAXI
MAÇÃ
BANANA
MORANGO
OVOS
MAMÃO
MELÃO
FRUTINIS
Conforme Nota Fiscal Nº 1/039;
984,61
09/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5002/2019
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745
984,61
TOTAL
984,61
984,61
984,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.