Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUCELIA DA LUZ PRESTES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5004 |
Data de lançamento: |
26/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 33.00 |
COUVE EM FOLHAS |
5,00 |
165,00 |
| 46.00 |
MANDIOCA |
3,80 |
174,80 |
| 114.00 |
LARANJA
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR |
3,00 |
342,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2019 |
COUVE EM FOLHAS MANDIOCA LARANJA
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR |
681,80 |
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| 28/11/2019 |
COUVE EM FOLHAS
MANDIOCA
LARANJA
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR
Conforme Nota Fiscal Nº 188/0509800; |
|
681,80 |
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| 05/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5004/2019
LUCELIA DA LUZ PRESTES - 5673 |
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681,80 |
| TOTAL |
681,80 |
681,80 |
681,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS serviços de terceiros |
05/12/2019 |
12,23 |
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Lançada |
| TOTAL |
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12,23 |
|
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