Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5005 |
Data de lançamento: |
26/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
TECIDO FRALDA DUPLA |
6,90 |
103,50 |
50.00 |
TECIDO PANO DE COPA |
4,40 |
220,00 |
20.00 |
TOALHA DE BANHO |
14,50 |
290,00 |
3.00 |
FIBRA SILIOCNE
Finalidade: REF ENSINO INFANTIL |
19,80 |
59,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2019 |
TECIDO FRALDA DUPLA TECIDO PANO DE COPA TOALHA DE BANHO FIBRA SILIOCNE
Finalidade: REF ENSINO INFANTIL |
672,90 |
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28/11/2019 |
TECIDO FRALDA DUPLA
TECIDO PANO DE COPA
TOALHA DE BANHO
FIBRA SILIOCNE
Finalidade: REF ENSINO INFANTIL
Conforme Nota Fiscal Nº 1/364; |
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672,90 |
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12/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5005/2019
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO - 2610 |
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672,90 |
TOTAL |
672,90 |
672,90 |
672,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.