Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5009 |
Data de lançamento: |
26/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ANTIVÍRUS |
185,94 |
185,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2019 |
ANTIVÍRUS |
185,94 |
|
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| 26/11/2019 |
ANTIVÍRUS
|
|
185,94 |
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| 28/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5009/2019
DIGITAL RIVER DO BRASIL - 5417 |
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185,94 |
| TOTAL |
185,94 |
185,94 |
185,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
