Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
501 |
Data de lançamento: |
05/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 600.00 |
LONA PRETA |
0,95 |
570,00 |
| 3.00 |
TELHA 6MM 2,44X1,10 |
49,90 |
149,70 |
| 40.00 |
TELHA 6MM 1,83X1,10 |
41,80 |
1.672,00 |
| 18.00 |
TELHA 6MM 3X1,10 |
67,00 |
1.206,00 |
| 20.00 |
TELHA 6MM 2,13X1,10 |
45,80 |
916,00 |
| 17.00 |
CUMEEIRA 6 MM 15 GRAUS |
34,50 |
586,50 |
| 2.00 |
PREGO |
10,50 |
21,00 |
| 2.00 |
PREGO 18X30 |
10,50 |
21,00 |
| 130.00 |
PARAFUSO TELEHEIRO |
0,55 |
71,50 |
| 12.00 |
CAIBRO 5X5
Finalidade: REF VENDAVAL QUE ATINGIU COMUNIDADE DE DONA ELIBIA |
14,00 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2019 |
LONA PRETA TELHA 6MM 2,44X1,10 TELHA 6MM 1,83X1,10 TELHA 6MM 3X1,10 TELHA 6MM 2,13X1,10 CUMEEIRA 6 MM 15 GRAUS PREGO PREGO 18X30 PARAFUSO TELEHEIRO CAIBRO 5X5
Finalidade: REF VENDAVAL QUE ATINGIU COMUNIDADE DE DONA ELIBIA |
5.381,70 |
|
|
| 13/02/2019 |
LONA PRETA
TELHA 6MM 2,44X1,10
TELHA 6MM 1,83X1,10
TELHA 6MM 3X1,10
TELHA 6MM 2,13X1,10
CUMEEIRA 6 MM 15 GRAUS
PREGO
PREGO 18X30
PARAFUSO TELEHEIRO
CAIBRO 5X5
Finalidade: REF VENDAVAL QUE ATINGIU COMUNIDADE DE DONA ELIBIA
Conforme DANFE Nº 1/127; |
|
5.381,70 |
|
| 01/03/2019 |
Pagamento de Empenho 501/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.381,70 |
| TOTAL |
5.381,70 |
5.381,70 |
5.381,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
