Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5012 |
Data de lançamento: |
26/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
AGUA SANITÁRIA |
9,90 |
79,20 |
8.00 |
DETERGENTE NEUTRO |
17,90 |
143,20 |
2.00 |
DESINFETANTE HERBAL |
24,90 |
49,80 |
2.00 |
DESINFETANTE FRESCOR |
24,90 |
49,80 |
2.00 |
DESINFETANTE LAVANDA |
24,90 |
49,80 |
2.00 |
SACO PARA LIXO |
43,90 |
87,80 |
2.00 |
DESINFETANTE FRESCOR
Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO |
24,90 |
49,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2019 |
AGUA SANITÁRIA DETERGENTE NEUTRO DESINFETANTE HERBAL DESINFETANTE FRESCOR DESINFETANTE LAVANDA SACO PARA LIXO DESINFETANTE FRESCOR
Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO |
509,40 |
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28/11/2019 |
AGUA SANITÁRIA
DETERGENTE NEUTRO
DESINFETANTE HERBAL
DESINFETANTE FRESCOR
DESINFETANTE LAVANDA
SACO PARA LIXO
DESINFETANTE FRESCOR
Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO
Conforme Nota Fiscal Nº 1/004232; |
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509,40 |
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26/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5012/2019
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 |
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509,40 |
TOTAL |
509,40 |
509,40 |
509,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.