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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5012 Data de lançamento: 26/11/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 AGUA SANITÁRIA 9,90 79,20
8.00 DETERGENTE NEUTRO 17,90 143,20
2.00 DESINFETANTE HERBAL 24,90 49,80
2.00 DESINFETANTE FRESCOR 24,90 49,80
2.00 DESINFETANTE LAVANDA 24,90 49,80
2.00 SACO PARA LIXO 43,90 87,80
2.00 DESINFETANTE FRESCOR Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO 24,90 49,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2019 AGUA SANITÁRIA DETERGENTE NEUTRO DESINFETANTE HERBAL DESINFETANTE FRESCOR DESINFETANTE LAVANDA SACO PARA LIXO DESINFETANTE FRESCOR Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO 509,40
28/11/2019 AGUA SANITÁRIA DETERGENTE NEUTRO DESINFETANTE HERBAL DESINFETANTE FRESCOR DESINFETANTE LAVANDA SACO PARA LIXO DESINFETANTE FRESCOR Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO Conforme Nota Fiscal Nº 1/004232; 509,40
26/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5012/2019 SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 509,40
TOTAL 509,40 509,40 509,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.