Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5013 |
Data de lançamento: |
26/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
COLETOR DE PERFUROCORTANTE 20 LITROS |
5,18 |
155,40 |
| 300.00 |
EQUIPO MACRO GOTAS COMPLETO |
0,89 |
267,00 |
| 50.00 |
ESPECULO TAM |
0,72 |
36,00 |
| 50.00 |
ESPECULO TAM P |
0,69 |
34,50 |
| 1000.00 |
LANCETA 28G ROXA |
0,16 |
160,00 |
| 100.00 |
EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS |
0,63 |
63,00 |
| 50.00 |
OLEO CICATRIZANTE |
2,48 |
124,00 |
| 30.00 |
FITA MICROPORE BRANCO |
1,93 |
57,90 |
| 30.00 |
FITA MICROPORE BRANCO 5CMX4,5M |
3,12 |
93,60 |
| 100.00 |
CATETER INTRAVENOSO 24G |
1,32 |
132,00 |
| 50.00 |
COMPRESSA |
16,50 |
825,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2019 |
COLETOR DE PERFUROCORTANTE 20 LITROS EQUIPO MACRO GOTAS COMPLETO ESPECULO TAM ESPECULO TAM P LANCETA 28G ROXA EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS OLEO CICATRIZANTE FITA MICROPORE BRANCO FITA MICROPORE BRANCO 5CMX4,5M CATETER INTRAVENOSO 24G COMPRESSA |
1.948,40 |
|
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| 03/12/2019 |
COLETOR DE PERFUROCORTANTE 20 LITROS
EQUIPO MACRO GOTAS COMPLETO
ESPECULO TAM
ESPECULO TAM P
LANCETA 28G ROXA
EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS
OLEO CICATRIZANTE
FITA MICROPORE BRANCO
FITA MICROPORE BRANCO 5CMX4,5M
CATETER INTRAVENOSO 24G
COMPRESSA
Conforme Nota Fiscal Nº 001/64357; |
|
1.948,40 |
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| 11/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5013/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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|
1.948,40 |
| TOTAL |
1.948,40 |
1.948,40 |
1.948,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
