| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 5017 | Data de lançamento: | 27/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIGA 40X100X6M | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | CHAPA ALUZINCO | 640,00 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2019 | VIGA 40X100X6M CHAPA ALUZINCO | 890,00 | ||
| 03/12/2019 | VIGA 40X100X6M CHAPA ALUZINCO Conforme Nota Fiscal Nº 890/027012067; | 890,00 | ||
| 12/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5017/2019 JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA - 6568 | 890,00 | ||
| TOTAL | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
