Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5019 |
Data de lançamento: |
27/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
ARRUELA DE PRESSÃO 1/2 |
0,60 |
6,00 |
1.00 |
ENGRENAGEM |
1.475,00 |
1.475,00 |
25.00 |
PARAFUSO 1/2 |
3,00 |
75,00 |
1.00 |
SEM FIM
Finalidade: REF PATROLA 120K |
1.010,00 |
1.010,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2019 |
ARRUELA DE PRESSÃO 1/2 ENGRENAGEM PARAFUSO 1/2 SEM FIM
Finalidade: REF PATROLA 120K |
2.566,00 |
|
|
28/11/2019 |
ARRUELA DE PRESSÃO 1/2
ENGRENAGEM
PARAFUSO 1/2
SEM FIM
Finalidade: REF PATROLA 120K
Conforme Nota Fiscal Nº 1/545; |
|
2.566,00 |
|
12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5019/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.566,00 |
TOTAL |
2.566,00 |
2.566,00 |
2.566,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.