Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5020 |
Data de lançamento: |
27/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.50 |
TNT |
2,00 |
7,00 |
4.00 |
BALÃO N 10 |
15,25 |
61,00 |
1.00 |
BALÃO N 9 |
12,25 |
12,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2019 |
TNT BALÃO N 10 BALÃO N 9 |
80,25 |
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03/12/2019 |
TNT
BALÃO N 10
BALÃO N 9
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027005270; |
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80,25 |
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12/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5020/2019
DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4514 |
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80,25 |
TOTAL |
80,25 |
80,25 |
80,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.