Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5021
Data de lançamento:
27/11/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
ABAIXADOR DE LINGUA
2,79
27,90
2.00
AGULHA
6,50
13,00
2.00
AGULHA
6,50
13,00
5.00
CATETER TIPO OCULOS
8,10
40,50
10.00
ELETRODO SOLIDOR
13,00
130,00
200.00
SERINGA
0,13
25,40
10.00
SONDA URETRAL
4,80
48,00
1.00
CLORETO DE SODIO
114,72
114,72
4.00
CLORETO DE SODIO
80,70
322,80
4.00
CLORETO DE SODIO 1000ML
67,20
268,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2019
ABAIXADOR DE LINGUA AGULHA AGULHA CATETER TIPO OCULOS ELETRODO SOLIDOR SERINGA SONDA URETRAL CLORETO DE SODIO CLORETO DE SODIO CLORETO DE SODIO 1000ML
1.004,12
03/12/2019
ABAIXADOR DE LINGUA
AGULHA
AGULHA
CATETER TIPO OCULOS
ELETRODO SOLIDOR
SERINGA
SONDA URETRAL
CLORETO DE SODIO
CLORETO DE SODIO
CLORETO DE SODIO 1000ML
VConforme Nota Fiscal Nº 0/132290;
1.004,12
11/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5021/2019
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - 1931
1.004,12
TOTAL
1.004,12
1.004,12
1.004,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
