Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FORETTI E BIANCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5022 |
Data de lançamento: |
27/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARABARRO LIBRELATO
Finalidade: REF CAMINHÃO MERCEDES BENZ |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2019 |
PARABARRO LIBRELATO
Finalidade: REF CAMINHÃO MERCEDES BENZ |
65,00 |
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| 28/11/2019 |
PARABARRO LIBRELATO
Finalidade: REF CAMINHÃO MERCEDES BENZ
Conforme Nota Fiscal Nº 1/004568; |
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65,00 |
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| 03/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5022/2019
FORETTI E BIANCO LTDA - 5577 |
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65,00 |
| TOTAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
