Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5023 |
Data de lançamento: |
27/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
RODO BORBOLETA 40CM |
6,98 |
83,76 |
11.00 |
VASSOURA CONDOR FACIL |
9,90 |
108,90 |
10.00 |
PANO MAGICO |
16,90 |
169,00 |
16.00 |
BALDE |
14,90 |
238,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2019 |
RODO BORBOLETA 40CM VASSOURA CONDOR FACIL PANO MAGICO BALDE |
600,06 |
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28/11/2019 |
RODO BORBOLETA 40CM
VASSOURA CONDOR FACIL
PANO MAGICO
BALDE
Conforme Nota Fiscal Nº 1/040; |
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600,06 |
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12/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5023/2019
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
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600,06 |
TOTAL |
600,06 |
600,06 |
600,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.