Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARIA HELENA MORAES DE ALMEIDA 19054602015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5027 |
Data de lançamento: |
27/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Sem Cont |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CONJUNTOS
Finalidade: REF SOBERANAS |
50,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2019 |
CONJUNTOS
Finalidade: REF SOBERANAS |
150,00 |
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| 28/11/2019 |
CONJUNTOS
Finalidade: REF SOBERANAS
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027014443; |
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150,00 |
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| 12/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5027/2019
MARIA HELENA MORAES DE ALMEIDA 19054602015 - 6995 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
