Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5028 |
Data de lançamento: |
28/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
CANETA BIC CRISTAL |
1,50 |
30,00 |
5.00 |
LAPIS PRETO |
1,00 |
5,00 |
10.00 |
PASTA C GRAMPO |
2,00 |
20,00 |
2.00 |
BORRACHA CLEAN |
1,50 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2019 |
CANETA BIC CRISTAL PAPEL OFICIO LAPIS PRETO PASTA C GRAMPO BORRACHA CLEAN |
58,18 |
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29/11/2019 |
CANETA BIC CRISTAL
PAPEL OFICIO
LAPIS PRETO
PASTA C GRAMPO
BORRACHA CLEAN
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58,18 |
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11/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5028/2019
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
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58,18 |
TOTAL |
58,18 |
58,18 |
58,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.