Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5028 |
Data de lançamento: |
28/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
CANETA BIC CRISTAL |
1,50 |
30,00 |
| 5.00 |
LAPIS PRETO |
1,00 |
5,00 |
| 10.00 |
PASTA C GRAMPO |
2,00 |
20,00 |
| 2.00 |
BORRACHA CLEAN |
1,50 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2019 |
CANETA BIC CRISTAL PAPEL OFICIO LAPIS PRETO PASTA C GRAMPO BORRACHA CLEAN |
58,18 |
|
|
| 29/11/2019 |
CANETA BIC CRISTAL
PAPEL OFICIO
LAPIS PRETO
PASTA C GRAMPO
BORRACHA CLEAN
|
|
58,18 |
|
| 11/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5028/2019
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
|
58,18 |
| TOTAL |
58,18 |
58,18 |
58,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
