Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EMBRATEL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
503 |
Data de lançamento: |
05/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF LIOGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1110 |
15,45 |
15,45 |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 33393-1030 |
68,86 |
68,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2019 |
REF LIOGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1110 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 33393-1030 |
84,31 |
|
|
05/02/2019 |
REF LIOGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1110
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 33393-1030
|
|
84,31 |
|
11/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 503/2019
EMBRATEL - 6151 |
|
|
84,31 |
TOTAL |
84,31 |
84,31 |
84,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.