| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 5036 | Data de lançamento: | 28/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | DEXAMETASONA 2MG/ML | 0,69 | 69,00 |
| 25.00 | LIDOCAINA 2% 20 ML | 2,98 | 74,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | DEXAMETASONA 2MG/ML LIDOCAINA 2% 20 ML | 143,50 | ||
| 03/12/2019 | DEXAMETASONA 2MG/ML LIDOCAINA 2% 20 ML Conforme Nota Fiscal Nº 1/64437; | 143,50 | ||
| 11/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5036/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 143,50 | ||
| TOTAL | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
