| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
| Número do empenho: | 5039 | Data de lançamento: | 28/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | PARAFUSO SEXTAVADO | 0,70 | 16,80 |
| 124.00 | BUCHA PLASTICA | 0,10 | 12,40 |
| 1.00 | TINTA ESM SUVINIL | 31,00 | 31,00 |
| 1.00 | PINCEL | 5,80 | 5,80 |
| 1.00 | SOLVENTE 900 ML | 12,50 | 12,50 |
| 1.00 | BROCA CONCRETO 10MM | 18,00 | 18,00 |
| 10.00 | TIJOLO REFRATARIO | 2,20 | 22,00 |
| 1.00 | BORCA MARTELETES | 19,50 | 19,50 |
| 2.00 | TINTA ACRILICA | 76,50 | 153,00 |
| 1.00 | TINTA ACR GLASURIT BRANCO | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | EXTENSOR TELESCOPIO | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | BROXA | 6,00 | 6,00 |
| 2.00 | ROLO LÃ | 24,00 | 48,00 |
| 1.00 | ROLO LA 9CM | 9,50 | 9,50 |
| 1.00 | CAÇAMBA PLASTICA | 26,90 | 26,90 |
| 1.00 | REBITADOR MANUAL | 29,90 | 29,90 |
| 2.00 | BROCA AÇO 5MM | 6,50 | 13,00 |
| 50.00 | REBITE | 0,15 | 7,50 |
| 1.00 | PREGO 18X30 | 10,50 | 10,50 |
| 1.00 | PREGO 19X30 | 10,50 | 10,50 |
| 13.50 | CANO ESGOTO | 3,80 | 51,30 |
| 2.00 | JOELHO ESGOTO | 0,80 | 1,60 |
| 1.00 | SIFÃO SANFONADO DUPLO | 15,00 | 15,00 |
| 10.00 | GANCHO C ROSCA | 0,50 | 5,00 |
| 5.00 | TELHA 4 MM | 14,50 | 72,50 |
| 60.00 | PARAFUSO PHILIPS | 0,20 | 12,00 |
| 12.00 | BUCHA PLASTICA | 0,10 | 1,20 |
| 12.00 | PARAFUSO PHILIPS | 0,50 | 6,00 |
| 2.00 | MANTA ASFALTICA | 14,30 | 28,60 |
| 1.00 | ADESIVO PLASTICO | 6,10 | 6,10 |
| 7.35 | CANO SOLDAVEL | 2,00 | 14,70 |
| 1.00 | DISPENSER PAPEL TOALHA | 44,90 | 44,90 |
| 1.00 | LUVA SOLD CORRER 20MM | 9,50 | 9,50 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA NYLON | 31,00 | 62,00 |
| 10.00 | FITA ZEBRADA | 12,00 | 120,00 |
| 1.00 | ADESIVO PLASTICO | 3,00 | 3,00 |
| 3.00 | PLUG MACHO | 3,50 | 10,50 |
| 3.00 | PLUG FEMEA | 3,20 | 9,60 |
| 1.00 | FITA ADESIVA TRANSP | 3,50 | 3,50 |
| 4.50 | FIO PARALELO | 1,75 | 7,88 |
| 1.00 | BROCA DE CONCRETO 6MM | 8,50 | 8,50 |
| 1.00 | CANTONEIRA | 6,75 | 6,75 |
| 0.54 | FORRO PINUS | 12,90 | 6,97 |
| 20.00 | CAIBRO 5X10 Finalidade: REF PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS WONIO KOENIG | 25,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | PARAFUSO SEXTAVADO BUCHA PLASTICA TINTA ESM SUVINIL PINCEL SOLVENTE 900 ML BROCA CONCRETO 10MM TIJOLO REFRATARIO BORCA MARTELETES TINTA ACRILICA TINTA ACR GLASURIT BRANCO EXTENSOR TELESCOPIO BROXA ROLO LÃ ROLO LA 9CM CAÇAMBA PLASTICA REBITADOR MANUAL BROCA AÇO 5MM REBITE PREGO 18X30 PREGO 19X30 CANO ESGOTO JOELHO ESGOTO SIFÃO SANFONADO DUPLO GANCHO C ROSCA TELHA 4 MM PARAFUSO PHILIPS BUCHA PLASTICA PARAFUSO PHILIPS MANTA ASFALTICA ADESIVO PLASTICO CANO SOLDAVEL DISPENSER PAPEL TOALHA LUVA SOLD CORRER 20MM ABRAÇADEIRA NYLON FITA ZEBRADA ADESIVO PLASTICO PLUG MACHO PLUG FEMEA FITA ADESIVA TRANSP FIO PARALELO BROCA DE CONCRETO 6MM CANTONEIRA FORRO PINUS CAIBRO 5X10 Finalidade: REF PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS WONIO KOENIG | 1.797,90 | ||
| 29/11/2019 | PARAFUSO SEXTAVADO BUCHA PLASTICA TINTA ESM SUVINIL PINCEL SOLVENTE 900 ML BROCA CONCRETO 10MM TIJOLO REFRATARIO BORCA MARTELETES TINTA ACRILICA TINTA ACR GLASURIT BRANCO EXTENSOR TELESCOPIO BROXA ROLO LÃ ROLO LA 9CM CAÇAMBA PLASTICA REBITADOR MANUAL BROCA AÇO 5MM REBITE PREGO 18X30 PREGO 19X30 CANO ESGOTO JOELHO ESGOTO SIFÃO SANFONADO DUPLO GANCHO C ROSCA TELHA 4 MM PARAFUSO PHILIPS BUCHA PLASTICA PARAFUSO PHILIPS MANTA ASFALTICA ADESIVO PLASTICO CANO SOLDAVEL Con | 1.797,90 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Empenho 5039/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.797,90 | ||
| TOTAL | 1.797,90 | 1.797,90 | 1.797,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
