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Exercício: 2019
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5039	Data de lançamento:	28/11/2019
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	PARAFUSO SEXTAVADO	0,70	16,80
124.00	BUCHA PLASTICA	0,10	12,40
1.00	TINTA ESM SUVINIL	31,00	31,00
1.00	PINCEL	5,80	5,80
1.00	SOLVENTE 900 ML	12,50	12,50
1.00	BROCA CONCRETO 10MM	18,00	18,00
10.00	TIJOLO REFRATARIO	2,20	22,00
1.00	BORCA MARTELETES	19,50	19,50
2.00	TINTA ACRILICA	76,50	153,00
1.00	TINTA ACR GLASURIT BRANCO	300,00	300,00
1.00	EXTENSOR TELESCOPIO	38,00	38,00
1.00	BROXA	6,00	6,00
2.00	ROLO LÃ	24,00	48,00
1.00	ROLO LA 9CM	9,50	9,50
1.00	CAÇAMBA PLASTICA	26,90	26,90
1.00	REBITADOR MANUAL	29,90	29,90
2.00	BROCA AÇO 5MM	6,50	13,00
50.00	REBITE	0,15	7,50
1.00	PREGO 18X30	10,50	10,50
1.00	PREGO 19X30	10,50	10,50
13.50	CANO ESGOTO	3,80	51,30
2.00	JOELHO ESGOTO	0,80	1,60
1.00	SIFÃO SANFONADO DUPLO	15,00	15,00
10.00	GANCHO C ROSCA	0,50	5,00
5.00	TELHA 4 MM	14,50	72,50
60.00	PARAFUSO PHILIPS	0,20	12,00
12.00	BUCHA PLASTICA	0,10	1,20
12.00	PARAFUSO PHILIPS	0,50	6,00
2.00	MANTA ASFALTICA	14,30	28,60
1.00	ADESIVO PLASTICO	6,10	6,10
7.35	CANO SOLDAVEL	2,00	14,70
1.00	DISPENSER PAPEL TOALHA	44,90	44,90
1.00	LUVA SOLD CORRER 20MM	9,50	9,50
2.00	ABRAÇADEIRA NYLON	31,00	62,00
10.00	FITA ZEBRADA	12,00	120,00
1.00	ADESIVO PLASTICO	3,00	3,00
3.00	PLUG MACHO	3,50	10,50
3.00	PLUG FEMEA	3,20	9,60
1.00	FITA ADESIVA TRANSP	3,50	3,50
4.50	FIO PARALELO	1,75	7,88
1.00	BROCA DE CONCRETO 6MM	8,50	8,50
1.00	CANTONEIRA	6,75	6,75
0.54	FORRO PINUS	12,90	6,97
20.00	CAIBRO 5X10 Finalidade: REF PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS WONIO KOENIG	25,00	500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2019	PARAFUSO SEXTAVADO BUCHA PLASTICA TINTA ESM SUVINIL PINCEL SOLVENTE 900 ML BROCA CONCRETO 10MM TIJOLO REFRATARIO BORCA MARTELETES TINTA ACRILICA TINTA ACR GLASURIT BRANCO EXTENSOR TELESCOPIO BROXA ROLO LÃ ROLO LA 9CM CAÇAMBA PLASTICA REBITADOR MANUAL BROCA AÇO 5MM REBITE PREGO 18X30 PREGO 19X30 CANO ESGOTO JOELHO ESGOTO SIFÃO SANFONADO DUPLO GANCHO C ROSCA TELHA 4 MM PARAFUSO PHILIPS BUCHA PLASTICA PARAFUSO PHILIPS MANTA ASFALTICA ADESIVO PLASTICO CANO SOLDAVEL DISPENSER PAPEL TOALHA LUVA SOLD CORRER 20MM ABRAÇADEIRA NYLON FITA ZEBRADA ADESIVO PLASTICO PLUG MACHO PLUG FEMEA FITA ADESIVA TRANSP FIO PARALELO BROCA DE CONCRETO 6MM CANTONEIRA FORRO PINUS CAIBRO 5X10 Finalidade: REF PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS WONIO KOENIG	1.797,90
29/11/2019	PARAFUSO SEXTAVADO BUCHA PLASTICA TINTA ESM SUVINIL PINCEL SOLVENTE 900 ML BROCA CONCRETO 10MM TIJOLO REFRATARIO BORCA MARTELETES TINTA ACRILICA TINTA ACR GLASURIT BRANCO EXTENSOR TELESCOPIO BROXA ROLO LÃ ROLO LA 9CM CAÇAMBA PLASTICA REBITADOR MANUAL BROCA AÇO 5MM REBITE PREGO 18X30 PREGO 19X30 CANO ESGOTO JOELHO ESGOTO SIFÃO SANFONADO DUPLO GANCHO C ROSCA TELHA 4 MM PARAFUSO PHILIPS BUCHA PLASTICA PARAFUSO PHILIPS MANTA ASFALTICA ADESIVO PLASTICO CANO SOLDAVEL Con		1.797,90
12/12/2019	Pagamento de Empenho 5039/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.797,90
TOTAL		1.797,90	1.797,90	1.797,90
SALDO A PAGAR				0,00