Nome do Credor: INSTALART ANTENAS E TELEFONES LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
5044
Data de lançamento:
28/11/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
MANGUEIRA LED BRANCA
6,70
670,00
100.00
MANGUEIRA LED AZUL
6,70
670,00
100.00
MANGUEIRA LED VERMELHA
6,70
670,00
15.00
CABO PARA MANGUEIRA
13,00
195,00
4.00
EMENDA PARA MANGUEIRA
4,00
16,00
100.00
ABRAÇADEIRA
Finalidade: REF PRAÇA MUNICIPAL RUI NICOLODI
0,20
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2019
MANGUEIRA LED BRANCA MANGUEIRA LED AZUL MANGUEIRA LED VERMELHA CABO PARA MANGUEIRA EMENDA PARA MANGUEIRA ABRAÇADEIRA
Finalidade: REF PRAÇA MUNICIPAL RUI NICOLODI
2.241,00
29/11/2019
MANGUEIRA LED BRANCA
MANGUEIRA LED AZUL
MANGUEIRA LED VERMELHA
CABO PARA MANGUEIRA
EMENDA PARA MANGUEIRA
ABRAÇADEIRA
Finalidade: REF PRAÇA MUNICIPAL RUI NICOLODI
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027046199;
2.241,00
12/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5044/2019
INSTALART ANTENAS E TELEFONES LTDA. - 3036
2.241,00
TOTAL
2.241,00
2.241,00
2.241,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
