Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5045 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
NOT BOOK ACER ASPIRE 3, INTEL CORE I5, TELA 15.6, HD 1TB A 315-52 52 ZZ |
2.847,11 |
14.235,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
NOT BOOK ACER ASPIRE 3, INTEL CORE I5, TELA 15.6, HD 1TB A 315-52 52 ZZ |
14.235,55 |
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| 11/12/2019 |
NOT BOOK ACER ASPIRE 3, INTEL CORE I5, TELA 15.6, HD 1TB A 315-52 52 ZZ
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1322082; |
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14.235,55 |
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| 18/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5045/2019
LOJAS COLOMBO S/A - 6965 |
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14.235,55 |
| 20/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5045/2019
LOJAS COLOMBO S/A - 6965 |
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14.235,55 |
| 20/12/2019 |
PAGAMENTO EM 18/12/2019, FEITO POR BANCO ERRADO, EMPENHO 5045 - LOJAS COLOMBO |
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-14.235,55 |
| TOTAL |
14.235,55 |
14.235,55 |
14.235,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
