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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5061 Data de lançamento: 29/11/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FLEXIVEL 154,00 308,00
2.00 DOT 4 16,00 32,00
1.00 JOGO DE PASTLHA 186,00 186,00
1.00 AXIAL Finalidade: REF VEICULO CELLER IXG 2730 332,00 332,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2019 FLEXIVEL DOT 4 JOGO DE PASTLHA AXIAL Finalidade: REF VEICULO CELLER IXG 2730 858,00
29/11/2019 FLEXIVEL DOT 4 JOGO DE PASTLHA AXIAL Finalidade: REF VEICULO CELLER IXG 2730 Conforme Nota Fiscal Nº 890/027159183; 858,00
05/12/2019 Pagamento de Empenho 5061/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 858,00
TOTAL 858,00 858,00 858,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.