Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SUPRA- CARLOS RODRIGO DOS SANTOS E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5062 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - Servicos bancarios |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF JUROS REF EMPENHO N 6976 |
9,64 |
9,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
REF JUROS REF EMPENHO N 6976 |
9,64 |
|
|
| 29/11/2019 |
REF JUROS REF EMPENHO N 6976
|
|
9,64 |
|
| 29/11/2019 |
EMPENHADO A MAIOR |
|
-1,00 |
|
| 29/11/2019 |
EMPENHADO A MAIOR |
-1,00 |
|
|
| 03/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5062/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8,64 |
| TOTAL |
8,64 |
8,64 |
8,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
