Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SILMO VIEIRA SANDERSON |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5097 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RECARGA DE GÁS REF ESCOLA AQUILES P FILHO |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2019 |
RECARGA DE GÁS REF ESCOLA AQUILES P FILHO |
85,00 |
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03/12/2019 |
RECARGA DE GÁS REF ESCOLA AQUILES P FILHO
Conforme Nota Fiscal Nº 590; |
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85,00 |
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08/01/2020 |
Pagamento de Empenho 5097/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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85,00 |
TOTAL |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.