Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5108 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AMORTECEDOR DIREÇÃO |
286,78 |
286,78 |
4.00 |
PORCA SEXT MA 16MM |
2,70 |
10,80 |
1.00 |
PARAFUSO SEXT |
9,74 |
9,74 |
1.00 |
ALGEMA MOLA TRASEIRA
Finalidade: REF VEICULO F4000 |
183,98 |
183,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2019 |
AMORTECEDOR DIREÇÃO PORCA SEXT MA 16MM PARAFUSO SEXT ALGEMA MOLA TRASEIRA
Finalidade: REF VEICULO F4000 |
491,30 |
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03/12/2019 |
AMORTECEDOR DIREÇÃO
PORCA SEXT MA 16MM
PARAFUSO SEXT
ALGEMA MOLA TRASEIRA
Finalidade: REF VEICULO F4000
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1752; |
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491,30 |
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12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5108/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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491,30 |
TOTAL |
491,30 |
491,30 |
491,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.