Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IPERGS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5110 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - IPERGS - Contribuição Patronal Mensal |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor |
Natureza da despesa: |
IPERGS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
IPERGS patronal servidores educação em auxilio doença ref novembro/2019 |
197,63 |
197,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2019 |
IPERGS patronal servidores educação em auxilio doença ref novembro/2019 |
197,63 |
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29/11/2019 |
IPERGS patronal servidores educação em auxilio doença ref novembro/2019
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197,63 |
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17/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5110/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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197,63 |
TOTAL |
197,63 |
197,63 |
197,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.