Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5119 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SILICONE TRANSPARENTE |
29,00 |
29,00 |
| 2.00 |
CHAVE COMBINADA |
14,20 |
28,40 |
| 2.00 |
GANCHO FORJADO |
32,00 |
64,00 |
| 4.20 |
CORRENTE SOLDADA ELO LONGO |
28,00 |
117,60 |
| 1.00 |
PANO PARA LIMPEZA |
16,00 |
16,00 |
| 2.00 |
ELETRODO |
27,80 |
55,59 |
| 1.00 |
CHAPA ZINCADA |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
LIMA CHATA BASTARDA |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
ESCVA DE AÇO |
67,00 |
67,00 |
| 1.00 |
ALICATE ANEL INTERNO |
62,00 |
62,00 |
| 1.00 |
CHAVE COMBINADA |
202,00 |
202,00 |
| 1.00 |
EXENSÃO SOQUETE
Finalidade: REF OFICINA |
88,53 |
88,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
SILICONE TRANSPARENTE CHAVE COMBINADA GANCHO FORJADO CORRENTE SOLDADA ELO LONGO PANO PARA LIMPEZA ELETRODO CHAPA ZINCADA LIMA CHATA BASTARDA ESCVA DE AÇO ALICATE ANEL INTERNO CHAVE COMBINADA EXENSÃO SOQUETE
Finalidade: REF OFICINA |
796,12 |
|
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| 03/12/2019 |
SILICONE TRANSPARENTE
CHAVE COMBINADA
GANCHO FORJADO
CORRENTE SOLDADA ELO LONGO
PANO PARA LIMPEZA
ELETRODO
CHAPA ZINCADA
LIMA CHATA BASTARDA
ESCVA DE AÇO
ALICATE ANEL INTERNO
CHAVE COMBINADA
EXENSÃO SOQUETE
Finalidade: REF OFICINA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1755; |
|
796,12 |
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| 12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5119/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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796,12 |
| TOTAL |
796,12 |
796,12 |
796,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
