| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 5120 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | PORCA SEXT | 2,50 | 40,00 |
| 16.00 | PARAFUSO FRANCES | 5,10 | 81,60 |
| 1.00 | CORREIA HIDRAULICA Finalidade: REF BETERNEIRA | 33,70 | 33,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | PORCA SEXT PARAFUSO FRANCES CORREIA HIDRAULICA Finalidade: REF BETERNEIRA | 155,30 | ||
| 03/12/2019 | PORCA SEXT PARAFUSO FRANCES CORREIA HIDRAULICA Finalidade: REF BETERNEIRA Conforme Nota Fiscal Nº 1/1756; | 155,30 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Empenho 5120/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 155,30 | ||
| TOTAL | 155,30 | 155,30 | 155,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
