Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5120 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
PORCA SEXT |
2,50 |
40,00 |
| 16.00 |
PARAFUSO FRANCES |
5,10 |
81,60 |
| 1.00 |
CORREIA HIDRAULICA
Finalidade: REF BETERNEIRA |
33,70 |
33,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
PORCA SEXT PARAFUSO FRANCES CORREIA HIDRAULICA
Finalidade: REF BETERNEIRA |
155,30 |
|
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| 03/12/2019 |
PORCA SEXT
PARAFUSO FRANCES
CORREIA HIDRAULICA
Finalidade: REF BETERNEIRA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1756; |
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155,30 |
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| 12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5120/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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155,30 |
| TOTAL |
155,30 |
155,30 |
155,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
