| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 5121 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA TORNO CUBO | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | SOLDA PLASMA CABEÇALHO | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | MAO DE OBRA CABEÇALHO Finalidade: REF ROLO | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | MAO DE OBRA TORNO CUBO SOLDA PLASMA CABEÇALHO MAO DE OBRA CABEÇALHO Finalidade: REF ROLO | 250,00 | ||
| 03/12/2019 | MAO DE OBRA TORNO CUBO SOLDA PLASMA CABEÇALHO MAO DE OBRA CABEÇALHO Finalidade: REF ROLO Conforme Nota Fiscal Nº 8071; | 250,00 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Empenho 5121/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
