| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 5124 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PORCA PRESSÃO MA 16MM | 2,65 | 21,20 |
| 1.30 | DISCO EM CHAPA | 27,63 | 35,91 |
| 8.00 | PARAFUSO SEXT Finalidade: REF CARREGADEIRA | 9,28 | 74,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | PORCA PRESSÃO MA 16MM DISCO EM CHAPA PARAFUSO SEXT Finalidade: REF CARREGADEIRA | 131,38 | ||
| 03/12/2019 | PORCA PRESSÃO MA 16MM DISCO EM CHAPA PARAFUSO SEXT Finalidade: REF CARREGADEIRA Conforme Nota Fiscal Nº 1/1759; | 131,38 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Empenho 5124/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 131,38 | ||
| TOTAL | 131,38 | 131,38 | 131,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
