Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5127
Data de lançamento:
29/11/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.50
OLE OMOTOR SINTETICO
45,00
157,50
1.00
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE
35,00
35,00
1.00
FILTRO AR NOVO UNO
48,60
48,60
2.00
PARAFUSO AUTO BROCANTE
0,99
1,97
1.00
BUJÃO CARTER
Finalidade: REF VEICULO UNO IXW 0694
18,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2019
OLE OMOTOR SINTETICO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE FILTRO AR NOVO UNO PARAFUSO AUTO BROCANTE BUJÃO CARTER
Finalidade: REF VEICULO UNO IXW 0694
261,07
03/12/2019
OLE OMOTOR SINTETICO
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE
FILTRO AR NOVO UNO
PARAFUSO AUTO BROCANTE
BUJÃO CARTER
Finalidade: REF VEICULO UNO IXW 0694
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1761;
261,07
12/12/2019
Pagamento de Empenho 5127/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
261,07
TOTAL
261,07
261,07
261,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.