| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 5130 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AR LISA | 2,25 | 22,50 |
| 1.00 | CONEXÃO HIDRAULICA | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | BRAÇADEIRA | 5,41 | 5,41 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA MANGA | 9,00 | 18,00 |
| 0.25 | MANGUEIRA AGUA Finalidade: REF PATROLA | 90,00 | 22,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | AR LISA CONEXÃO HIDRAULICA BRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA MANGA MANGUEIRA AGUA Finalidade: REF PATROLA | 136,41 | ||
| 03/12/2019 | AR LISA CONEXÃO HIDRAULICA BRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA MANGA MANGUEIRA AGUA Finalidade: REF PATROLA Conforme Nota Fiscal Nº 1/1763; | 136,41 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Empenho 5130/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 136,41 | ||
| TOTAL | 136,41 | 136,41 | 136,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
