Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5130 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
AR LISA |
2,25 |
22,50 |
| 1.00 |
CONEXÃO HIDRAULICA |
68,00 |
68,00 |
| 1.00 |
BRAÇADEIRA |
5,41 |
5,41 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA MANGA |
9,00 |
18,00 |
| 0.25 |
MANGUEIRA AGUA
Finalidade: REF PATROLA |
90,00 |
22,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
AR LISA CONEXÃO HIDRAULICA BRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA MANGA MANGUEIRA AGUA
Finalidade: REF PATROLA |
136,41 |
|
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| 03/12/2019 |
AR LISA
CONEXÃO HIDRAULICA
BRAÇADEIRA
ABRAÇADEIRA MANGA
MANGUEIRA AGUA
Finalidade: REF PATROLA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1763; |
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136,41 |
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| 12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5130/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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136,41 |
| TOTAL |
136,41 |
136,41 |
136,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
