| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 5132 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO BLINDADO OLEO LUBRIFICANTE | 41,00 | 41,00 |
| 2.00 | PARAFUSO SEXT Finalidade: REF TRAOTOR TL 85 | 6,85 | 13,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | FILTRO BLINDADO OLEO LUBRIFICANTE PARAFUSO SEXT Finalidade: REF TRAOTOR TL 85 | 54,70 | ||
| 03/12/2019 | FILTRO BLINDADO OLEO LUBRIFICANTE PARAFUSO SEXT Finalidade: REF TRAOTOR TL 85 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1764; | 54,70 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Empenho 5132/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 54,70 | ||
| TOTAL | 54,70 | 54,70 | 54,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
