Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5134 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
19.00 |
FERROA CANTONEIRA |
12,00 |
228,00 |
0.50 |
ELETRODO |
27,80 |
13,90 |
11.50 |
FERRO REDONDO |
11,00 |
126,50 |
0.50 |
FERRO REDONDO |
12,00 |
6,00 |
5.50 |
FERRO CHATO |
14,00 |
77,00 |
1.20 |
FERRO REDONDO
Finalidade: REF SEC E ESCOLAS MUNICIPAIS |
11,00 |
13,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2019 |
FERROA CANTONEIRA ELETRODO FERRO REDONDO FERRO REDONDO FERRO CHATO FERRO REDONDO
Finalidade: REF SEC E ESCOLAS MUNICIPAIS |
464,60 |
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03/12/2019 |
FERROA CANTONEIRA
ELETRODO
FERRO REDONDO
FERRO REDONDO
FERRO CHATO
FERRO REDONDO
Finalidade: REF SEC E ESCOLAS MUNICIPAIS
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1767; |
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464,60 |
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12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5134/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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464,60 |
TOTAL |
464,60 |
464,60 |
464,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.