Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5135
Data de lançamento:
29/11/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ANEL ORING
4,50
4,50
2.00
KIT AMORTECEDOR
26,80
53,60
2.00
COXIM DO AMORTECEDOR DIANT
41,00
82,00
2.00
BRAÇO OSCILANTE FIAT
115,20
230,40
1.00
COSIM MOTOR LADO DIREITO
84,00
84,00
1.00
LUBRAX OLEO
24,00
24,00
2.00
AMORTECEDOR DIANT
214,70
429,40
1.00
COXIM MOTOR
Finalidade: REF VEICULO UNO ITE 2721
69,90
69,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2019
ANEL ORING KIT AMORTECEDOR COXIM DO AMORTECEDOR DIANT BRAÇO OSCILANTE FIAT COSIM MOTOR LADO DIREITO LUBRAX OLEO AMORTECEDOR DIANT COXIM MOTOR
Finalidade: REF VEICULO UNO ITE 2721
977,80
05/12/2019
ANEL ORING
KIT AMORTECEDOR
COXIM DO AMORTECEDOR DIANT
BRAÇO OSCILANTE FIAT
COSIM MOTOR LADO DIREITO
LUBRAX OLEO
AMORTECEDOR DIANT
COXIM MOTOR
Finalidade: REF VEICULO UNO ITE 2721
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1765;
977,80
12/12/2019
Pagamento de Empenho 5135/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
977,80
TOTAL
977,80
977,80
977,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
