Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5138 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Transposrte Escolar - Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.50 |
MAO DE OBRANTROCAR LONA DE FREIO |
45,00 |
112,50 |
2.50 |
MAO DE OBRA FREIO TRASEIRO |
45,00 |
112,50 |
1.50 |
MAO DE OBRA MOLA DE FREIO
Finalidade: REF MICRO IQC |
45,00 |
67,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2019 |
MAO DE OBRANTROCAR LONA DE FREIO MAO DE OBRA FREIO TRASEIRO MAO DE OBRA MOLA DE FREIO
Finalidade: REF MICRO IQC |
292,50 |
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03/12/2019 |
MAO DE OBRANTROCAR LONA DE FREIO
MAO DE OBRA FREIO TRASEIRO
MAO DE OBRA MOLA DE FREIO
Finalidade: REF MICRO IQC
Conforme Nota Fiscal Nº 8079; |
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292,50 |
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11/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5138/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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292,50 |
TOTAL |
292,50 |
292,50 |
292,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.