Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5139 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMENDA AR 6MM |
18,61 |
37,22 |
| 1.00 |
ANEL ORING |
4,50 |
4,50 |
| 3.00 |
OLEO LUBRAX |
19,89 |
59,67 |
| 1.00 |
CONTRAPINO |
2,00 |
2,00 |
| 1.00 |
CUICA DUPLA FREIO |
527,00 |
527,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO CARDAN |
150,74 |
150,74 |
| 2.00 |
PARAFUSO SEXT |
7,38 |
14,75 |
| 24.00 |
REBITE LATÃO |
0,41 |
9,81 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA |
2,51 |
5,02 |
| 1.00 |
PARAF HALEN |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
REDUTOR VELOCIMETRO |
229,90 |
229,90 |
| 0.50 |
JOGO DE LONA FREIO |
159,00 |
79,50 |
| 1.00 |
RETENTOR PINHÃO |
41,35 |
41,35 |
| 2.00 |
PARAFUSO DA ABRAÇADEIRA |
4,31 |
8,61 |
| 1.00 |
PORCA RODA |
12,89 |
12,89 |
| 1.00 |
CATRACA FREIO |
188,82 |
188,82 |
| 2.00 |
CONEXÃO AR LATÃO |
49,00 |
98,00 |
| 1.00 |
VALVULA DESCARGA
Finalidade: REF VEICULO ILU 5869 |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
EMENDA AR 6MM ANEL ORING OLEO LUBRAX CONTRAPINO CUICA DUPLA FREIO ROLAMENTO CARDAN PARAFUSO SEXT REBITE LATÃO ABRAÇADEIRA PARAF HALEN REDUTOR VELOCIMETRO JOGO DE LONA FREIO RETENTOR PINHÃO PARAFUSO DA ABRAÇADEIRA PORCA RODA CATRACA FREIO CONEXÃO AR LATÃO VALVULA DESCARGA
Finalidade: REF VEICULO ILU 5869 |
1.537,78 |
|
|
| 03/12/2019 |
EMENDA AR 6MM
ANEL ORING
OLEO LUBRAX
CONTRAPINO
CUICA DUPLA FREIO
ROLAMENTO CARDAN
PARAFUSO SEXT
REBITE LATÃO
ABRAÇADEIRA
PARAF HALEN
REDUTOR VELOCIMETRO
JOGO DE LONA FREIO
RETENTOR PINHÃO
PARAFUSO DA ABRAÇADEIRA
PORCA RODA
CATRACA FREIO
CONEXÃO AR LATÃO
VALVULA DESCARGA
Finalidade: REF VEICULO ILU 5869
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1770; |
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1.537,78 |
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| 11/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5139/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.537,78 |
| TOTAL |
1.537,78 |
1.537,78 |
1.537,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
